Vvmebel.com

Новости с мира ПК
25 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Темп прироста формула в excel

Talkin go money

РАСЧЕТ ТЕМПА РОСТА (Апрель 2020).

Table of Contents:

Средние годовые темпы роста (CAGR) показывают норму доходности инвестиций за определенный период времени, выраженный в годовых процентных условиях. Ниже приведен обзор того, как вычислить его как вручную, так и с помощью Microsoft Excel.

Что такое CAGR?

Но сначала давайте определим наши условия. Самый простой способ подумать о CAGR заключается в том, чтобы признать, что в течение ряда лет ценность чего-то может измениться — мы надеемся к лучшему, — но часто с неравномерной скоростью. CAGR предоставляет одну скорость , которая определяет возврат всего периода измерения. Например, если нам были представлены цены на конец года для акций, например:

С конца 2015 года до конца 2016 года цена повысилась на 20% (от 100 до 120 долларов США) , С конца 2016 года до конца 2017 года цена выросла на 4,17% (от 120 до 125 долларов США). В годовом исчислении эти темпы роста различны, но мы можем использовать приведенную ниже формулу, чтобы найти единый темп роста за весь период времени.

CAGR требует три ввода: начальное значение инвестиции, его конечное значение и период времени (выраженный в годах). Интерактивные инструменты, в том числе калькулятор CAGR от Investopedia, предоставят CAGR при вводе этих трех значений. Формула:

Подставляя приведенные выше значения, получим [(125/100) ^ (1/2) — 1] для CAGR 11. 8%. Несмотря на то, что цена акций возрастала с разной скоростью каждый год, ее общий темп роста можно определить как 11,8%.

Советы и подсказки для расчета CAGR

Одна ошибка, которую легко сделать при вычислении CAGR, — это неправильно подсчитать период времени. Например, в приведенном выше примере есть три календарных лет. Но поскольку данные представлены как цены на конец года , мы действительно имеем только два завершенных года. Вот почему уравнение читает 1/2, а не 1/3.

Теперь предположим, что у нас есть акции, чьи годовые данные о ценах были представлены в процентах вместо доллара, условия:

В этом случае данные показываются с начала года, как и в течение всего годового дохода в 2015 году (10%), полностью годовой доход в 2016 году (15%) и весь годовой доход в 2017 году (-4%). Поэтому при расчете CAGR мы будем работать с трехлетним периодом.

Нам нужно будет преобразовать эти проценты в фактические значения начала и окончания. Это хорошая возможность использовать электронную таблицу, так как легко добавить вспомогательный столбец для преобразования процентов в значения.

Вычисление CAGR в Excel

Математическая формула такая же, как и выше: вам нужны конечные значения, начальные значения и длина, измеренная в годах.Хотя Excel имеет встроенную формулу, она далека от идеала, поэтому мы объясним это последним.

Оптимизация финансового моделирования требует, чтобы расчеты были прозрачными и проверяемыми. Проблема с накоплением всех вычислений в формулу состоит в том, что вы не можете легко увидеть, какие числа идут туда, или какие числа являются пользовательскими вводами или жестко закодированы.

Способ установки в Excel состоит в том, чтобы иметь все данные в одной таблице, а затем выполнять вычисления по строкам. Например, давайте получим совокупные ежегодные темпы роста продаж компании за 10 лет:

CAGR продаж за десятилетие составляет 5 34%.

Более сложная ситуация возникает, когда период измерения составляет не ровные годы. Это почти наверняка, когда речь идет об инвестиционных доходах по сравнению с годовыми показателями продаж. Решение состоит в том, чтобы определить общие завершенные годы и добавить их в неполный год (так называемый год заглушки).

Давайте возьмем те же цифры, но будем иметь цены на акции:

Плюсы и минусы CAGR

CAGR превосходит другие вычисления, такие как средние доходности, поскольку он учитывает тот факт, что значения со временем.

С другой стороны, CAGR ослабляет восприятие волатильности. Например, предположим, что у вас есть инвестиции, которые публикуют эти изменения в течение трех лет:

  • 2015: 25% -ный выигрыш
  • 2016: потеря 40%
  • 2017: 54% -ный выигрыш

Это на самом деле 5% CAGR , но волатильность в годовом исчислении в этих доходах огромна. Реальность заключается в том, что многие инвестиции испытывают значительные краткосрочные взлеты и падения, и, сглаживая их, так сказать, CAGR может дать количественное, но эмоционально обманчивое впечатление о производительности. Это похоже на карту, которая правильно сообщает, что ваш пункт назначения находится всего в пяти милях отсюда, не указывая на ухабистое состояние дороги.

CAGR также подвергается манипулированию в зависимости от периода измерения, который в конечном счете (и часто произвольно) выбран. CAGR можно смещать, чтобы избежать отрицательного года на фондовом рынке (например, 2008 год) или включить год высокой производительности (например, 2013 год).

Нижняя линия

CAGR помогает определить устойчивую норму прибыли от инвестиций в течение определенного периода времени. Он предполагает инвестиционные соединения в течение указанного периода времени, и это полезно для сравнения инвестиций с аналогичными характеристиками волатильности.

Для получения дополнительной информации о CAGR, проверьте, каковы основные различия между совокупными годовыми темпами роста (CAGR) и внутренней нормой прибыли (IRR)? и почему совокупный годовой темп роста (CAGR) вводит в заблуждение при оценке долгосрочных темпов роста? ,

И для получения дополнительной информации об использовании программного обеспечения Microsoft для электронных таблиц ознакомьтесь с нашим Руководством по Excel для финансов .

Темп прироста формула в excel

Анализ интенсивности динамики

Цель – получение навыков расчета показателей динамики в MS Excel.

Задание – с помощью MS Excel необходимо провести анализ рядов динамики, дать экономическую интерпретацию экономических показателей.

Для проведения маркетингового исследования необходимо проанализировать объем продаж продовольственных товаров в динамике.

Обсяг продажу продовольчих товарів

Объем продаж продовольственных товаров, тыс. грн.

Необходимо рассчитать все показатели динамического ряда(база сравнения — 2005 г), среднегодовые темпы роста и прироста по периодам:

Создадим нужную нам таблицу в MS Excel.

Определим абсолютные приросты. В ячейке С4 введем формулу =B4-$B$3 и растянем формулу на весь столбец.

В ячейку D5 (для 2005 года невозможно рассчитать цепным способом абсолютный прирост, потому что нет предыдущего периода – 2004 года ) используем формулу =B5-B4 и тоже растягиваем на весь столбец. Ниже представлены результаты расчета:

Определим темп роста:

В ячейке Е4 вводим формулу вводим формулу =B4/$B$3*100, растягиваем формулу на весь столбец.

Читать еще:  Как создать гиперссылку в excel

В ячейке F5 (для 2005 года темп роста, как и абсолютный, невозможно рассчитать цепным способом, потому что нет предыдущего периода – 2004 года) вводим формулу =B5/B4*100 и растягиваем на весь столбец.

Определим темп прироста:

В ячейке G4 вводим формулу =E4-100 и растягиваем на весь столбец.

В ячейке H5 вводим формулу =F5-100 и тоже растягиваем формулу на весь столбец.

Определим абсолютное значение 1% прироста:

В ячейке I5 вводим формулу =B4/100. Растягиваем формулу на весь столбец. Внизу представлены результаты вычислений:

Определим средние показатели динамики.

Определение среднего уровня ряда. Так как у нас есть пропущенные уровни ряда, то средний уровень ряда целесообразно рассчитывать за период 2008-2012 годов. В ячейке В10 выбираем встроенную функцию СРЗНАЧ и выбираем нужный нам диапазон.

Найдем средний абсолютный прирост – в ячейке В11 введем формулу =(B8-B3)/8.

Найдем средний темп роста.

В ячейке В14 вводим формулу =(B4/B3)^(1/3).

Базисным способом – в ячейке В16 вводим формулу =(B8/B4)^(1/4).

Цепным способом – в ячейке B17 вводим формулу =((F5/100)*(F6/100)*(F7/100)*(F8/100))^(1/4).

Базисным способом – в ячейку В19 вводим формулу =(B8/B3)^(1/7).

Цепным способом – по формуле средней геометрической взвешенной: в ячейке В20 вводим формулу =((B14)^3*(B16)^4)^(1/7).

Найдем средний темп прироста

1. 2005-2008: в ячейке С14 вводим формулу =(B14-1)*100.

2. 2008-2012: в ячейке С16 вводим формулу =(B16-1)*100.

3. 2005-2012: в ячейке С20 вводим формулу =(B20-1)*100.

Результаты проведенных расчетов представлены ниже:

Таким образом на протяжении 2005-2008 годов наблюдалось постоянный рост объемов инвестиций, только в 2012 году объем инвестиций снизился по сравнению с 2011 годом на 25 тысяч гривен (по сравнению с 2005 годом увеличился на 15 тысяч гривен). Темп роста в 2012 году, рассчитанный базисным способом составляет 104,11%, что означает увеличение объема производства на 4,11%. Цепной темп прироста показал уменьшение объема производства по сравнению с 2011 годом на 6,17%. В 1

% прироста в 2012 году вмещалось 405 гривен. В период 2005-2012 объем инвестиций ежегодно увеличивался в среднем на 1875 гривен или на 0,58%.

Есть данные про объем инвестиций в маркетинговую компанию, в составе которой произошли изменения. Необходимо проанализировать объем инвестиций в период 2006-2012 годов.

Обсяг інвестицій в компанію

Объем инвестиций, тыс. грн.

Для этого задания существует два способа решения.

1 способ решения задания – выражения ряда динамики с помощью относительных показателей, взяв за базу период, в котором произошли изменения. Базой сравнения будет 2009 год.

В ячейке В6 вводим формулу =B3/$E$3*100. Растягиваем эту формулу до ячейки Е6.

В ячейке Н7 вводим формулу =H4/$E$4*100. Растягиваем эту формулу до ячейки Е7.

2 способ – перерасчет абсолютных показателей.

Для этого определяем в 2009 году коэффициент соотношения уровней двух рядов:

В ячейке B9 вводим формулу =E4/E3.

Перемножаем на этот коэффициент уровни первого ряда и получаем их соотношение с уровнями второго ряда.

2009 год – в ячейке В11 вводим формулу =B3*$B$9 и растягиваем эту формулу до ячейки D11.

Тогда получаем сравнительный ряд динамики объема производства в рамках концерна.

Ниже представлены полученные при вычислениях данные:

Для формирования маркетинговой стратегии необходимо провести динамический анализ выхода продукции предприятия А и основных факторов интенсивности производства за 2005-2009 года.

Прибыль, тыс. Грн..

Продуктивность труда, грн./чел.

Фонд заработной платы, тыс.грн.

Необходимо привести ряды динамики к одной основе, к общей базе сравнения.

Введем данные в диапазоне ячеек A1:F4.

Нужно осуществить сравнительный анализ трех представленных рядов динамики, используя их приведение к одной основе.

Приведем сравнительные ряды к одной основе, определив относительные уровни рядов: базисные темпы роста с постоянной базой сравнения – уровни за 2005 год:

В ячейке В7 вводим формулу =B2/$B$2*100, растягиваем эту формулу до ячейки F7.

В ячейке В8 вводим формулу =B3/$B$3*100, растягиваем эту формулу до ячейки F8.

В ячейке В9 вводим формулу =B4/$B$4*100, растягиваем эту формулу до ячейки F9.

Полученные данные в процентах приведены ниже:

Рассчитаем коэффициент опережения:

В ячейке В12 введем формулу =B7/B$9, растянем эту формулу до ячейки F12.

В ячейке В13 вводим формулу =B7/B$9, растягиваем эту формулу до ячейки F13.

Ниже представлены данные, полученные при вычислении:

Анализ таблиц приводит к таким выводам:

Сравнение темпов роста фонду заработной платы, прибыли и продуктивности труда говорят о опережающих темпах роста факторов результативности производства (в 1,16- 1,26 раз) по сравнению с темпами роста фонда заработной платы (ы 1,13 раз) на протяжении 2005-2008 годов и отстающий темп роста указанных показателей от фонда заработной платы в 2009 году. Это означает, что на предприятии до 2008 года имеет место позитивная динамика роста показателей результативности производства по сравнению к вложенным средствам в рабочую силу, но в 2009 году эта тенденция изменилась, что может объясняться кризисными явлениями в экономике, неэффективностью управления, непредсказуемыми затратами предприятия.

Увеличение прибыли по сравнению с увеличением фонда заработной платы составляло в относительном выражении 1.12 (1,2677:1,1333) в2008 году и 0,97 (1,1692:120,00) в 2009 году. Рост продуктивности труда по сравнению с ростом фонду заработной платы – 1,03 (1,1692:1,1333) в 2008 году и 0,99 (1,1923:120,00) в 2009 году.

Таким образом, темп роста факторов результативности производства (прибыльность, продуктивность труда) в 2009 году отставали от темпов роста фонда заработной платы. Это должно насторожить руководство и заставить принять все возможные меры для исправления ситуации в обратное направление.

Talkin go money

РАСЧЕТ ТЕМПА РОСТА (Апрель 2020).

Table of Contents:

Средние годовые темпы роста (CAGR) показывают норму доходности инвестиций за определенный период времени, выраженный в годовых процентных условиях. Ниже приведен обзор того, как вычислить его как вручную, так и с помощью Microsoft Excel.

Что такое CAGR?

Но сначала давайте определим наши условия. Самый простой способ подумать о CAGR заключается в том, чтобы признать, что в течение ряда лет ценность чего-то может измениться — мы надеемся к лучшему, — но часто с неравномерной скоростью. CAGR предоставляет одну скорость , которая определяет возврат всего периода измерения. Например, если нам были представлены цены на конец года для акций, например:

С конца 2015 года до конца 2016 года цена повысилась на 20% (от 100 до 120 долларов США) , С конца 2016 года до конца 2017 года цена выросла на 4,17% (от 120 до 125 долларов США). В годовом исчислении эти темпы роста различны, но мы можем использовать приведенную ниже формулу, чтобы найти единый темп роста за весь период времени.

Читать еще:  Окно расположить в excel

CAGR требует три ввода: начальное значение инвестиции, его конечное значение и период времени (выраженный в годах). Интерактивные инструменты, в том числе калькулятор CAGR от Investopedia, предоставят CAGR при вводе этих трех значений. Формула:

Подставляя приведенные выше значения, получим [(125/100) ^ (1/2) — 1] для CAGR 11. 8%. Несмотря на то, что цена акций возрастала с разной скоростью каждый год, ее общий темп роста можно определить как 11,8%.

Советы и подсказки для расчета CAGR

Одна ошибка, которую легко сделать при вычислении CAGR, — это неправильно подсчитать период времени. Например, в приведенном выше примере есть три календарных лет. Но поскольку данные представлены как цены на конец года , мы действительно имеем только два завершенных года. Вот почему уравнение читает 1/2, а не 1/3.

Теперь предположим, что у нас есть акции, чьи годовые данные о ценах были представлены в процентах вместо доллара, условия:

В этом случае данные показываются с начала года, как и в течение всего годового дохода в 2015 году (10%), полностью годовой доход в 2016 году (15%) и весь годовой доход в 2017 году (-4%). Поэтому при расчете CAGR мы будем работать с трехлетним периодом.

Нам нужно будет преобразовать эти проценты в фактические значения начала и окончания. Это хорошая возможность использовать электронную таблицу, так как легко добавить вспомогательный столбец для преобразования процентов в значения.

Вычисление CAGR в Excel

Математическая формула такая же, как и выше: вам нужны конечные значения, начальные значения и длина, измеренная в годах.Хотя Excel имеет встроенную формулу, она далека от идеала, поэтому мы объясним это последним.

Оптимизация финансового моделирования требует, чтобы расчеты были прозрачными и проверяемыми. Проблема с накоплением всех вычислений в формулу состоит в том, что вы не можете легко увидеть, какие числа идут туда, или какие числа являются пользовательскими вводами или жестко закодированы.

Способ установки в Excel состоит в том, чтобы иметь все данные в одной таблице, а затем выполнять вычисления по строкам. Например, давайте получим совокупные ежегодные темпы роста продаж компании за 10 лет:

CAGR продаж за десятилетие составляет 5 34%.

Более сложная ситуация возникает, когда период измерения составляет не ровные годы. Это почти наверняка, когда речь идет об инвестиционных доходах по сравнению с годовыми показателями продаж. Решение состоит в том, чтобы определить общие завершенные годы и добавить их в неполный год (так называемый год заглушки).

Давайте возьмем те же цифры, но будем иметь цены на акции:

Плюсы и минусы CAGR

CAGR превосходит другие вычисления, такие как средние доходности, поскольку он учитывает тот факт, что значения со временем.

С другой стороны, CAGR ослабляет восприятие волатильности. Например, предположим, что у вас есть инвестиции, которые публикуют эти изменения в течение трех лет:

  • 2015: 25% -ный выигрыш
  • 2016: потеря 40%
  • 2017: 54% -ный выигрыш

Это на самом деле 5% CAGR , но волатильность в годовом исчислении в этих доходах огромна. Реальность заключается в том, что многие инвестиции испытывают значительные краткосрочные взлеты и падения, и, сглаживая их, так сказать, CAGR может дать количественное, но эмоционально обманчивое впечатление о производительности. Это похоже на карту, которая правильно сообщает, что ваш пункт назначения находится всего в пяти милях отсюда, не указывая на ухабистое состояние дороги.

CAGR также подвергается манипулированию в зависимости от периода измерения, который в конечном счете (и часто произвольно) выбран. CAGR можно смещать, чтобы избежать отрицательного года на фондовом рынке (например, 2008 год) или включить год высокой производительности (например, 2013 год).

Нижняя линия

CAGR помогает определить устойчивую норму прибыли от инвестиций в течение определенного периода времени. Он предполагает инвестиционные соединения в течение указанного периода времени, и это полезно для сравнения инвестиций с аналогичными характеристиками волатильности.

Для получения дополнительной информации о CAGR, проверьте, каковы основные различия между совокупными годовыми темпами роста (CAGR) и внутренней нормой прибыли (IRR)? и почему совокупный годовой темп роста (CAGR) вводит в заблуждение при оценке долгосрочных темпов роста? ,

И для получения дополнительной информации об использовании программного обеспечения Microsoft для электронных таблиц ознакомьтесь с нашим Руководством по Excel для финансов .

Решение статистических задач в EXCEL: Практикум , страница 4

2. Рассчитать квадраты отклонения индивидуальных значений от средних (xi-)2.

Для этого в ячейку первого значения устанавливается формула:

где вычисляется разность значения xi (в ячейке AT46) и среднего (в ячейке $AW$49), возведенная в степень 2 оператором «^».

Координата средней задана как неизменяемая (абсолютная).

1. Формула квадрата разности копируется в соседние ячейки строки (или столбца).

2. В ячейку результата дисперсии (например «AW50») установить функцию
«=СУММПРОИЗВ(AT48:AY48;AT47:AY47)/СУММ(AT47:AY47)»

где «СУММПРОИЗВ (AT48:AY48;AT47:AY47)» реализует сумму попарных произведений (xi-)2 (в ячейках «AT48:AY48») на fi (в ячейках «AT47:AY47»), т.е. числитель

;

СУММ(AT47:AY47) — сумма частот fi (в ячейках «AT47:AY47»);

«/» — оператор деления.

1. В ячейку результата СКО (например «AW51») установить функцию «=(AW50)^0,5»,

где вычисляется корень квадратный «^0.5» дисперсии в ячейке «AW50».

Коэффициент роста Кр, темп роста Тр, темп прироста, абсолютный прирост Δ, абсолютное значение 1% прироста А цепные вычисляются с использованием относительных ссылок, базисные — абсолютных и относительных.

Цепные показатели динамики.

Пример расчета цепных показателей.

1. Исходные значения признака хi надо записать в массив ячеек расположенных в строке или столбце в примере в строке (S8:X8).

Количественные данные следует определить как «Числовые».

2. Формула коэффициента роста Кр=Хi+1/Хi вводится для первого 2001г. В ячейку «Т9» записывается результат деления содержимого ячейки «Т8» на содержимое ячейки «S8».

1. Формула копируется в соседние ячейки U8-X8.

2. Расчет темпа роста Тр=(Хi+1/Хi)*100% выполняется по той же формуле – для 2001г. «=T8/S8» с определением формата результата «Процентный». Затем формула копируется в соседние ячейки.

3. Расчет темпа прироста Тп=(Хi+1/Хi)*100% -100% реализуется для 2001г. формулой «=T8/S8-1» с определением формата результата «Процентный». Затем формула копируется в соседние ячейки.

4. Абсолютный прирост Δ= Хi+1-Хi для 2001г. — «=T8-S8» в «Числовом» формате. Затем формула копируется в соседние ячейки.

Читать еще:  Как вставить рисунок в примечание excel

5. Абсолютное значение 1% прироста А= Δ/ Тп=(Хi+1-Хi)/( (Хi+1/Хi)*100% -100%) реализуется для 2001г. формулой «=(T8-S8)/((T8/S8)*100-100)» в «Числовом» формате. Затем формула копируется в соседние ячейки.

Базисные показатели динамики.

Пример расчета базисных показателей.

1. Исходные значения признака хi надо записать в массив ячеек расположенных в строке или столбце в примере в строке (S16:X16).

2. Количественные данные следует определить как «Числовые».

3. Формула коэффициента роста Кр=Хi/Х0 вводится для первого 2001г. В ячейку «Т17» записывается результат деления содержимого ячейки «Т16» на содержимое ячейки «$S$16» (базисное неизменное значение Х0 в ячейке «$S$16» задается как абсолютная ссылка).

1. Формула копируется в соседние ячейки U17-X17.

2. Расчет темпа роста Тр=(Хi/Х0)*100% выполняется по той же формуле – для 2001г. «=T16/$S$16» с определением формата результата «Процентный». Затем формула копируется в соседние ячейки.

  • АлтГТУ 419
  • АлтГУ 113
  • АмПГУ 296
  • АГТУ 266
  • БИТТУ 794
  • БГТУ «Военмех» 1191
  • БГМУ 171
  • БГТУ 602
  • БГУ 153
  • БГУИР 391
  • БелГУТ 4908
  • БГЭУ 962
  • БНТУ 1070
  • БТЭУ ПК 689
  • БрГУ 179
  • ВНТУ 119
  • ВГУЭС 426
  • ВлГУ 645
  • ВМедА 611
  • ВолгГТУ 235
  • ВНУ им. Даля 166
  • ВЗФЭИ 245
  • ВятГСХА 101
  • ВятГГУ 139
  • ВятГУ 559
  • ГГДСК 171
  • ГомГМК 501
  • ГГМУ 1966
  • ГГТУ им. Сухого 4467
  • ГГУ им. Скорины 1590
  • ГМА им. Макарова 299
  • ДГПУ 159
  • ДальГАУ 279
  • ДВГГУ 134
  • ДВГМУ 408
  • ДВГТУ 936
  • ДВГУПС 305
  • ДВФУ 949
  • ДонГТУ 497
  • ДИТМ МНТУ 109
  • ИвГМА 488
  • ИГХТУ 130
  • ИжГТУ 143
  • КемГППК 171
  • КемГУ 507
  • КГМТУ 269
  • КировАТ 147
  • КГКСЭП 407
  • КГТА им. Дегтярева 174
  • КнАГТУ 2909
  • КрасГАУ 345
  • КрасГМУ 629
  • КГПУ им. Астафьева 133
  • КГТУ (СФУ) 567
  • КГТЭИ (СФУ) 112
  • КПК №2 177
  • КубГТУ 138
  • КубГУ 107
  • КузГПА 182
  • КузГТУ 789
  • МГТУ им. Носова 367
  • МГЭУ им. Сахарова 232
  • МГЭК 249
  • МГПУ 165
  • МАИ 144
  • МАДИ 151
  • МГИУ 1179
  • МГОУ 121
  • МГСУ 330
  • МГУ 273
  • МГУКИ 101
  • МГУПИ 225
  • МГУПС (МИИТ) 636
  • МГУТУ 122
  • МТУСИ 179
  • ХАИ 656
  • ТПУ 454
  • НИУ МЭИ 640
  • НМСУ «Горный» 1701
  • ХПИ 1534
  • НТУУ «КПИ» 212
  • НУК им. Макарова 542
  • НВ 778
  • НГАВТ 362
  • НГАУ 411
  • НГАСУ 817
  • НГМУ 665
  • НГПУ 214
  • НГТУ 4610
  • НГУ 1992
  • НГУЭУ 499
  • НИИ 201
  • ОмГТУ 301
  • ОмГУПС 230
  • СПбПК №4 115
  • ПГУПС 2489
  • ПГПУ им. Короленко 296
  • ПНТУ им. Кондратюка 119
  • РАНХиГС 186
  • РОАТ МИИТ 608
  • РТА 243
  • РГГМУ 117
  • РГПУ им. Герцена 123
  • РГППУ 142
  • РГСУ 162
  • «МАТИ» — РГТУ 121
  • РГУНиГ 260
  • РЭУ им. Плеханова 122
  • РГАТУ им. Соловьёва 219
  • РязГМУ 125
  • РГРТУ 666
  • СамГТУ 130
  • СПбГАСУ 315
  • ИНЖЭКОН 328
  • СПбГИПСР 136
  • СПбГЛТУ им. Кирова 227
  • СПбГМТУ 143
  • СПбГПМУ 146
  • СПбГПУ 1598
  • СПбГТИ (ТУ) 292
  • СПбГТУРП 235
  • СПбГУ 577
  • ГУАП 524
  • СПбГУНиПТ 291
  • СПбГУПТД 438
  • СПбГУСЭ 226
  • СПбГУТ 193
  • СПГУТД 151
  • СПбГУЭФ 145
  • СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379
  • ПИМаш 247
  • НИУ ИТМО 531
  • СГТУ им. Гагарина 113
  • СахГУ 278
  • СЗТУ 484
  • СибАГС 249
  • СибГАУ 462
  • СибГИУ 1654
  • СибГТУ 946
  • СГУПС 1473
  • СибГУТИ 2083
  • СибУПК 377
  • СФУ 2423
  • СНАУ 567
  • СумГУ 768
  • ТРТУ 149
  • ТОГУ 551
  • ТГЭУ 325
  • ТГУ (Томск) 276
  • ТГПУ 181
  • ТулГУ 553
  • УкрГАЖТ 234
  • УлГТУ 536
  • УИПКПРО 123
  • УрГПУ 195
  • УГТУ-УПИ 758
  • УГНТУ 570
  • УГТУ 134
  • ХГАЭП 138
  • ХГАФК 110
  • ХНАГХ 407
  • ХНУВД 512
  • ХНУ им. Каразина 305
  • ХНУРЭ 324
  • ХНЭУ 495
  • ЦПУ 157
  • ЧитГУ 220
  • ЮУрГУ 306

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

среднегодовой темп роста и прироста за 4 года по каждому товару

определяются по следующим формулам:

Темп роста – это отношение одного уровня ряда динамики к другому, принятому за базу сравнения. Разделяют базисный и цепной темпы роста.

Темп роста базисный выражается формулой:

, (3)

где: — уровень базисного периода, — уровень отчетного периода,

— уровень последующего периода.

Темп роста цепной выражается формулой:

, (4)

где: — уровень отчетного периода, — уровень, предшествующий отчетному.

Средний темп роста определяется как отношение одного уровня ряда динамики к другому, принятому за базу сравнения. Он определяется тремя способами: как средняя геометрическая из цепных темпов роста

(5)

Или исходя из абсолютных значений признака: и . (6)

Темп прироста – это отношение абсолютного прироста к уровню, принятому за базу сравнения

Темп прироста выражается формулой:

, (7)

где: — уровень отчетного периода, — уровень, предшествующий отчетному.

Средний темп прироста определяется по формуле:

, (8)

где: — сумма годовых приростов уровней, n – число периодов

Или , (9)

где: — уровень n-го периода, — уровень базисного периода, n – число периодов

Абсолютный прирост – это разность между двумя уровнями ряда динамики

.(10)

6.Цепные и базисные индивидуальные индексы объема производства по каждому товару, себестоимости единицы продукции по годам периода определяются по следующим формулам:

Индивидуальный индекс физического объема производства определяется:

, (11)

где: , — объемы производства соответственно в базисном и отчетном периодах.

Индивидуальный индекс себестоимости единицы продукции определяется

, (12)

где: , — себестоимость единицы продукции соответственно в базисном и отчетном периодах.

7.Общие базисные индексы объема производства, себестоимости единицы продукции и затрат на производство по годам периода определяются по следующим формулам:

.Формула общего индекса физического объема производства, если соизмерителем выступает себестоимость единицы продукции, представляет собой:

,(11)

где: , — объемы производства соответственно в базисном и отчетном периодах, — себестоимость единицы продукции в базисном периоде.

Формула общего индекса себестоимости единицы продукции представляет собой:

, (12)

где: — объем производства в отчетном периодах, , — себестоимость единицы продукции соответственно в базисном и отчетном периодах.

Формула общего индекса затрат на производство продукции представляет собой:

, (13)

где: , — объемы производства соответственно в базисном и отчетном периодах, , — себестоимость единицы продукции соответственно в базисном и отчетном периодах.

8.Графики динамики объема производства в форме графика и гистограммы строятся в EXCEL:

1. Исходные данные заносятся в таблицу EXCEL.

С помощью функции Мастер диаграмм строятся графики динамики временного ряда в следующей последовательности:

§ Активизируется Мастер диаграмм,

§ Выбирается тип диаграммы – стандартный график с маркерами и столбиковая диаграмма.

§ Заполняются сведения о названиях диаграммы, осей X и Y.

§ Подписи данных (значения), легенда (внизу).

§ Диаграмма размещается на отдельном листе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×